Management-Dashboard

Das Management-Dashboard besteht aus mehreren Indikatoren und Diagrammen, die es dem Management des Betriebes erleichtern sollen, daten-basierte Entscheidungen zu treffen.

Die Kopfzeile besteht aus sechs Indikatoren, die die aktuelle Betriebssituation anhand des Umsatzes charakterisieren und die jeweiligen Werte mit einem Referenzwert ins Verhältnis setzen.
Darunter befinden sich Diagramme mit ausführlicheren Informationen wie der dynamischen Entwicklung des Umsatzes über die Zeit und der Möglichkeit den Jahresumsatz OTB nach verschiedenen Gruppierungskriterien auszuwerten.

Jahresumsatz OTB

Beim Jahresumsatz OTB (on the books) handelt es sich um den erwirtschafteten Umsatz inkl. zukünftiger Buchungen (bestätigte aber noch nicht durchgeführte) für das laufende Jahr.
Die prozentuelle Differenz zwischen aktuellem Wert und Referenzwert (default Vorjahr) wird farblich kodiert darunter angezeigt (rot = aktuelles Jahr unterperformant im Vergleich zum Referenzzeitraum Vorjahr, grün = aktuelles Jahr überperformant im Vergleich zum Referenzzeitraum Vorjahr).

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag lag der Jahresumsatz OTB bei 259610,70€ (Veranstaltungen ausgeschlossen). Im Vorjahr am selben Stichtag (4.4.2023) war der Jahresumsatz OTB geringer mit 77691,40€. Daraus ergibt sich eine Zunahme von 181919,30€ bzw. 234,16%.

To final, Jahr

To final im Bezug aufs Jahr ist die Differenz zwischen dem Jahresumsatz zum Jahresende des Referenzzeitraums (default Vorjahr) und dem momentanen Jahresumsatz OTB. Positive Werte werden hierbei grün, negative Werte rot angezeigt.

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag lag der Jahresumsatz OTB bei 259610,70€ (Veranstaltungen ausgeschlossen). Das Endresultat des Vorjahres 2023 lag bei 304737,98€. Somit fehlten am Stichtag noch 45127,28€, um dieses Endjahresresultat erneut zu erreichen.

Monatsumsatz OTB

Beim Monatsumsatz OTB (on the books) handelt es sich um den erwirtschafteten Umsatz inkl. zukünftiger Buchungen (bestätigte aber noch nicht durchgeführte) für den laufenden Monat.
Die prozentuelle Differenz zwischen aktuellem Wert und Referenzwert (default gleicher Monat aus dem Vorjahr) wird farblich kodiert darunter angezeigt (rot = aktueller Monat unterperformant im Vergleich zum Referenzzeitraum entsprechender Monat aus dem Vorjahr, grün = aktueller Monat überperformant im Vergleich zum Referenzzeitraum entsprechender Monat aus dem Vorjahr).

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag lag der Monatsumsatz OTB bei 69170,35€ (Veranstaltungen ausgeschlossen). Im Vorjahr am selben Stichtag (4.4.2023) war der Jahresumsatz OTB geringer mit 29559,60€. Daraus ergibt sich eine Zunahme von 39610,75€ bzw. 134,00%.

To final, Monat

To final im Bezug auf den laufenden Monat ist die Differenz zwischen dem Monatsumsatz zum Monatsende des Referenzzeitraums (default entsprechender Monat aus dem Vorjahr) und dem momentanen Monatsumsatz OTB. Positive Werte werden hierbei grün, negative Werte rot angezeigt.

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag lag der Monatsumsatz OTB bei 69170,35€ (Veranstaltungen ausgeschlossen). Das Endresultat des Monats April im Vorjahr (04.2023) lag bei 26654,42€. Somit lag man am Stichtag bereits 42515,93€ über dem Betrag des gleichen Monats im Vorjahr.

Auslastung

Der Indikator Auslastung zeigt die prozentuelle Auslastung des Betriebs am heutigen Tag. Es handelt sich um die prozentuelle Summe der Anzahl der belegten Zimmer geteilt durch die Gesamtanzahl der Zimmer des Betriebes (belegte + freie).

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag sind 3 Zimmer belegt, 59 stehen leer. Somit ergibt sich eine Belegung von 3/62 = 4,8387% ~ 4,8%.

Umsatz/ belegtem Zimmer

Der Indikator Umsatz / bel. Zimmer zeigt den Umsatz pro belegtem Zimmer am heutigen Tag. Die prozentuelle Differenz zwischen aktuellem Wert und Referenzwert (default gleicher Tag aus dem Vorjahr) wird farblich kodiert darunter angezeigt (rot = aktueller Tag unterperformant im Vergleich zum Referenzzeitraum entsprechender Tag aus dem Vorjahr, grün = aktuelles Jahr überperformant im Vergleich zum Referenzzeitraum entsprechender Tag aus dem Vorjahr).

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag sind 3 Zimmer belegt und der Gesamttagesumsatz liegt bei 1315,20€. Somit ergibt sich ein Umsatz / bel. Zimmer (TRevPOR) von 1315,20€/ 3= 438,40€.

Umsatz | Umsatz OTB

Das Diagramm Umsatz zeigt den bisherigen Umsatz inkl. zukünftiger Buchungen (bestätigte aber noch nicht durchgeführte) für das laufende Jahr in einem Balkendiagramm. Darüber befindet sich der Betrag der Summe über alle Monate mit entsprechendem prozentuellen Vergleich zum Referenzzeitraum (Vorjahr). Im Vergleich zum entsprechenden Indikator (oben links) fließt zusätzlich der Umsatz für Veranstaltungen mit ein (d.h. die Summe des Diagramms kann sich vom Wert des Indikators unterscheiden). Im rechten oberen Eck kann zwischen Umsatz OTB und Umsatz gewechselt werden. Die Auswirkungen auf das Diagramm des laufenden Jahres sind gering, allerdings werden die Werte aus dem Referenzzeitraum (Vorjahr) bei Umsatz OTB entsprechend auf den Stand am Stichtag des Referenzzeitraums korrigiert.

Konkreter Fall:

Im obigen Beispiel ist somit der Stichtag der 4.4.2024. An jenem Stichtag lag der bisherige Umsatz OTB bei 330645,70 €. Im Vorjahr am selben Stichtag (4.4.2023) war der bisherige Umsatz OTB geringer mit 77691,13 €. Daraus ergibt sich eine Zunahme von 325,59%.

Umsatz nach...

Das Diagramm Umsatz nach zeigt den Jahresumsatz als Donut-Diagramm gruppiert nach verschiedenen Kriterien an.

Die zur Verfügung stehenden Gruppierungskriterien beinhalten derzeit Kategorie, Buchungskanal, Land, Buchungsgruppe, Angebotstitel, Haus, Leistung, Personentyp, Rechnungskonto, Reisebegleitung, Reisezweck, Stammgast, Umsatzkonto, Verkaufsstelle, Verkehrsmittel, Verpflegung, Vorausbuchung, Werbemedium, Werbepartner, Mehrwertsteuercode, Mehrwertsteuerprozentsatz, Paket, Externer Benutzer, Mitarbeiter, Stornoart.

Pickup Zimmernächte

Das Balkendiagramm Pickup Zimmernächte sagt aus, wie viele Zimmernächte in den letzten 30 Tagen für die Zukunft generiert wurden (blau). Zusätzlich wird der entsprechende Pickup aus dem Referenzzeitraum (Vorjahr) angezeigt (grau).
Oben links wird außerdem die Summe des Pickups Zimmernächte im Zeitraum des Diagramms angezeigt und durch die prozentuelle Differenz mit dem Referenzzeitraum (Vorjahr) verglichen.

Pickup Umsatz Logis

Das Balkendiagramm Pickup Umsatz Logis sagt aus, wie viel Umsatz in den letzten 30 Tagen für die Zukunft generiert wurde (blau). Zusätzlich wird der entsprechende Pickup aus dem Referenzzeitraum (Vorjahr) angezeigt (grau).
Oben links wird außerdem die Summe des Pickups Umsatz Logis im Zeitraum des Diagramms angezeigt und durch die prozentuelle Differenz mit dem Referenzzeitraum (Vorjahr) verglichen.

Pickdown Umsatz Logis

Das Balkendiagramm Pickdown Umsatz Logis sagt aus, wie viel Umsatz in den letzten 30 Tagen für die Zukunft verloren wurde (blau) und spiegelt somit das Stornierungsverhalten bzw. No-Shows wider. Zusätzlich wird der entsprechende Pickdown aus dem Referenzzeitraum (Vorjahr) angezeigt (grau).
Oben links wird außerdem die Summe des Pickdowns Umsatz Logis im Zeitraum des Diagramms angezeigt und durch die prozentuelle Differenz mit dem Referenzzeitraum (Vorjahr) verglichen

Bezug zum Manager-Bericht

Viele der dargestellten Werte sind 1:1 im Performance Report (Manager-Berichte) wiederzufinden.